Three-way matching: la guía completa para conciliar facturas, pedidos y albaranes

La mayor parte de los pagos duplicados y de los sobreprecios que se acumulan en las cuentas a pagar de una empresa tienen una causa común: nadie cruzó los documentos antes de pagar. O si los cruzaron, lo hicieron comparando el total de la factura con el total del pedido, que es una forma de no comprobar nada.

El three-way matching —conciliación a tres bandas— es el proceso que cierra ese agujero. Esta guía explica cómo funciona paso a paso, con las fórmulas exactas, ejemplos reales en euros y los errores que cometen más equipos financieros españoles al intentar implementarlo.

Qué es el three-way matching

El three-way matching es la verificación de que tres documentos coinciden antes de autorizar el pago de una factura de proveedor:

• El pedido de compra (PO) — lo que tu empresa acordó comprar.
• El albarán de entrega — lo que el proveedor realmente entregó.
• La factura del proveedor — lo que el proveedor te cobra.

Si los tres documentos cuadran, se paga. Si hay discrepancia, la factura se detiene y se investiga. No se rechaza entera: solo las líneas con problema pasan a revisión. El resto puede seguir su curso.

En inglés se conoce como three-way matching o 3-way matching. En español se usa también conciliación de facturas, matching de facturas con pedido o cruce factura-pedido-albarán. El concepto es el mismo en todos los casos: verificar que lo que pediste es lo que llegó y es lo que te cobran, antes de que el dinero salga.

Qué no es el three-way matching

No es conciliación bancaria. La conciliación bancaria cruza los movimientos del banco con la contabilidad y se hace después del pago. El three-way matching se hace antes. Su objetivo es decidir si se debe pagar, no confirmar que se pagó.

No es revisar el total de la factura. Comparar el importe total de la factura con el importe total del pedido es un control mínimo. Dos líneas pueden compensarse: el proveedor cobra 50 EUR de más en una y 50 EUR de menos en otra, y el total cuadra. El error no desaparece; solo se oculta. El three-way matching compara línea por línea.

Por qué el cruce por totales no funciona

Un ejemplo concreto. Tu empresa emite el pedido PO-2025-0884:

Línea	Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
1	Cable UTP Cat6 (rollo 305m)	10 rollos	85,00 EUR	850,00 EUR
2	Conector RJ45 (caja 100ud)	5 cajas	18,00 EUR	90,00 EUR
3	Brida cable 4,8x300 (bolsa 100ud)	20 bolsas	4,00 EUR	80,00 EUR

Total pedido: 1.020,00 EUR

La factura del proveedor llega con un total de 1.020,00 EUR. El control por totales aprueba el pago.

Pero las líneas de la factura son estas:

Línea	Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
1	Cable UTP Cat6 (rollo 305m)	10 rollos	87,00 EUR	870,00 EUR
2	Conector RJ45 (caja 100ud)	5 cajas	16,00 EUR	80,00 EUR
3	Brida cable 4,8x300 (bolsa 100ud)	20 bolsas	3,50 EUR	70,00 EUR

Total factura: 1.020,00 EUR

El total cuadra a la perfección. Pero línea a línea hay tres discrepancias: el precio del cable subió 2 EUR por rollo (+20 EUR), el precio del conector bajó 2 EUR por caja (-10 EUR) y el precio de las bridas bajó 0,50 EUR por bolsa (-10 EUR). Net cero. Pero el contrato de compra dice unos precios concretos por referencia. Ninguna variación es inocente hasta que se verifica su origen.

Con un volumen de 300 facturas al mes, este tipo de compensación encubierta puede acumular miles de euros en sobreprecios no autorizados antes de que alguien lo note.

Los tres documentos: pedido, albarán y factura

1. El pedido de compra: la verdad pactada

El pedido de compra (purchase order, PO) es el documento que genera tu empresa cuando acuerda una compra con un proveedor. Incluye qué se pide, en qué cantidad, a qué precio unitario y en qué condiciones. Es el punto de origen del proceso.

Si no hay pedido formalizado, no hay three-way matching posible. Las empresas que compran por teléfono, por email informal o con órdenes verbales no tienen referencia contra la que cruzar. El primer paso para implementar la conciliación a tres bandas es formalizar los pedidos.

El pedido puede vivir en un ERP (SAP, Microsoft Dynamics, Holded, Sage), en un sistema de compras dedicado o en un Excel disciplinado. Lo que importa es que exista, que esté numerado y que los datos de precio y cantidad sean los que se pactaron.

2. El albarán de entrega: la verdad recibida

El albarán (también llamado nota de entrega, recepción de mercancía o goods receipt) confirma lo que realmente entró por la puerta. El almacén o el departamento receptor registra qué llegó, en qué cantidad y en qué condiciones.

Aquí es donde aparecen los problemas de cantidad: se pidieron 500 unidades, llegaron 480. O llegaron en dos entregas parciales de 300 y 200. Sin albarán registrado, no hay evidencia de lo que se recibió.

El albarán cierra el agujero entre lo pactado y lo entregado. Sin él, la conciliación solo puede comparar la factura con el pedido (conciliación a dos bandas), que no detecta el problema de cantidades fantasma.

3. La factura del proveedor: lo que se cobra

La factura del proveedor llega por correo, por email o a través de un portal de proveedores. Incluye líneas con descripción, precio unitario, cantidad, impuestos y total. Es lo que el proveedor dice que le debes. No siempre coincide con lo pactado ni con lo entregado.

En España, la factura válida a efectos fiscales debe cumplir los requisitos del Real Decreto 1619/2012, que regula las obligaciones de facturación. Cualquier descuadre entre lo que factura el proveedor y lo que tienes registrado puede afectar al IVA soportado que declaras ante la AEAT.

Cuando la factura llega antes que el albarán —lo que pasa frecuentemente en pedidos con línea de crédito— el proceso no se para. La factura queda en estado pendiente hasta que el albarán confirma la recepción. Solo entonces se puede conciliar.

Cómo funciona el cruce línea por línea

El núcleo del three-way matching son dos fórmulas aplicadas a cada línea de la factura, comparando con el pedido y el albarán correspondientes.

Las fórmulas trabajan siempre con precios unitarios antes de impuestos. Nunca con totales de cabecera ni con importes con IVA incluido. La razón es simple: el IVA puede ser diferente por línea según el tipo de producto, y los totales con IVA no son comparables directamente.

Fórmula de varianza de precio

varianza_precio = (precio_factura − precio_pedido) × cantidad_factura

Esta fórmula detecta si el proveedor te cobra más (o menos) por unidad de lo que se acordó en el pedido. Se multiplica por la cantidad facturada para obtener el impacto económico real.

Fórmula de varianza de cantidad

varianza_cantidad = (cantidad_factura − cantidad_albarán) × precio_pedido

Esta fórmula detecta si te cobran más unidades de las que llegaron. Se multiplica por el precio del pedido (no el de la factura, para no amplificar un error de precio en el cálculo de cantidad).

Ejemplo completo: PO-2025-1347

Pedido de compra:

Línea	Producto	Cantidad	Precio unit. (PO)
1	Tornillo M8x40 inox A2	2.000 uds	0,12 EUR
2	Arandela M8 inox A2	2.000 uds	0,04 EUR
3	Tuerca hexágono M8 inox A2	1.000 uds	0,08 EUR

Albarán de recepción:

Línea	Producto	Cantidad recibida
1	Tornillo M8x40 inox A2	2.000 uds
2	Arandela M8 inox A2	1.900 uds
3	Tuerca hexágono M8 inox A2	1.000 uds

Factura del proveedor:

Línea	Producto	Cantidad	Precio unit. (FAC)	Total línea
1	Tornillo M8x40 inox A2	2.000 uds	0,12 EUR	240,00 EUR
2	Arandela M8 inox A2	2.000 uds	0,04 EUR	80,00 EUR
3	Tuerca hexágono M8 inox A2	1.000 uds	0,09 EUR	90,00 EUR

Resultado del cruce línea a línea:

Línea	Varianza precio	Varianza cantidad	Estado
1	(0,12 − 0,12) × 2.000 = 0,00 EUR	(2.000 − 2.000) × 0,12 = 0,00 EUR	Conciliada
2	(0,04 − 0,04) × 2.000 = 0,00 EUR	(2.000 − 1.900) × 0,04 = +4,00 EUR	Excepción cantidad
3	(0,09 − 0,08) × 1.000 = +10,00 EUR	(1.000 − 1.000) × 0,08 = 0,00 EUR	Excepción precio

La línea 1 cuadra. La línea 2 tiene una discrepancia de cantidad: la factura cobra 2.000 arandelas pero el albarán solo registró 1.900. El sobrepago potencial es de 4,00 EUR. La línea 3 tiene una discrepancia de precio: el proveedor subió el precio unitario un 12,5% respecto al pedido. El sobrepago potencial es de 10,00 EUR.

Total de varianza no justificada: 14,00 EUR en este pedido. Multiplicado por 200 pedidos similares al mes, son 2.800 EUR que pueden acumularse sin que nadie los detecte.

Tolerancias: qué varianza es aceptable

No todas las discrepancias justifican parar una factura. Si la varianza de una línea es de 0,02 EUR, el coste de investigarla supera con creces el importe en juego.

Por eso se configuran tolerancias. Umbrales por debajo de los cuales la varianza se acepta automáticamente y la línea se marca como conciliada. Si la varianza supera la tolerancia, la línea se convierte en excepción y pasa a revisión.

El estándar del sector, según el IOFM (Institute of Finance & Management), apunta a tolerancias en modo OR: se acepta la varianza si cumple el criterio porcentual O el absoluto, lo que sea más amplio:

Tipo de compra	Tolerancia porcentual	Tolerancia absoluta
Material de oficina, consumibles	5%	2,00 EUR por línea
Equipamiento, maquinaria	2%	1,50 EUR por línea
Materia prima, componentes críticos	1%	0,50 EUR por línea
Servicios profesionales	0% (importe fijo)	—

En el ejemplo anterior, la varianza de cantidad de la línea 2 (4,00 EUR sobre 80,00 EUR = 5%) estaría en el límite si la tolerancia configurada es del 5%. La varianza de precio de la línea 3 (12,5%) supera cualquier tolerancia razonable y genera excepción.

La tolerancia en modo OR significa que si la varianza es de 0,03 EUR en una línea con tolerancia absoluta de 0,50 EUR, se acepta aunque el porcentaje sea alto. Esto evita parar facturas por cuestiones de redondeo en precios muy bajos.

Cada empresa ajusta sus tolerancias según su sector, su volumen y su apetito de riesgo. Lo importante es que sean una decisión consciente, documentada y revisada periódicamente, no el resultado de no tener una política.

Matriz de excepción: quién resuelve qué

Cuando una línea genera excepción, necesita llegar a la persona adecuada para resolver. Si todas las excepciones van a la misma bandeja de entrada, se mezclan y se pierden. Si no hay propietario asignado, no se resuelven.

El estándar es una matriz de routing por tipo de discrepancia:

Tipo de discrepancia	Responsable	Plazo máximo
Varianza de precio	Departamento de compras	48 horas
Varianza de cantidad (cobro > recibido)	Almacén / recepción	24 horas
Albarán ausente	Recepción / logística	24 horas
Factura duplicada	Bloqueo automático + finanzas	Inmediato
Proveedor no reconocido	Compras + finanzas	Inmediato
Pedido cancelado	Compras	Inmediato

Sin esta matriz, las excepciones mueren en el correo. El controlador de finanzas se pasa el día reenviando emails a almacén preguntando si llegó el material. Almacén no sabe de qué le hablan porque no tienen acceso al sistema de facturas. El proveedor llama porque no le han pagado. Y mientras, el plazo de 60 días de la Ley 15/2010 corre.

La automatización de cuentas a pagar convierte esta matriz en enrutamiento automático. Cuando una línea genera excepción, el sistema notifica directamente al propietario asignado con el contexto completo: qué factura, qué línea, qué pedido, cuánto es la varianza. Sin búsqueda manual, sin emails intermedios. Más sobre la gestión de excepciones en nuestra guía de gestión de excepciones.

2-way, 3-way y 4-way matching: cuándo usar cada uno

Tipo	Documentos que cruza	Cuándo aplicarlo
2-way matching	Pedido + factura	Servicios intangibles sin entrega física: consultoría, licencias SaaS, seguros, suscripciones. No hay albarán porque no hay mercancía.
3-way matching	Pedido + albarán + factura	Compras de productos físicos con recepción de mercancía. Estándar para la mayoría de empresas industriales, distribuidoras, hosteleras y de construcción.
4-way matching	Pedido + albarán + factura + inspección de calidad	Sectores con requisitos de calidad estrictos: farmacéutico, alimentario, aeronaútico, defensa. Recibir el producto no basta; hay que certificar que cumple especificaciones técnicas.

La mayoría de PYMEs españolas con compras de productos físicos necesitan 3-way matching. Las empresas de servicios puros pueden operar con 2-way. Las de sector regulado con inspección obligatoria necesitan 4-way. Ve el caso práctico en 4-way matching en farmacia y química.

Algunos proveedores envían facturas por servicios que no tienen albarán (mantenimiento mensual fijo, alquiler de equipos). Para estos casos se puede configurar una regla de excepción: si el proveedor está en la lista de servicios recurrentes y el importe coincide con el contrato, se aprueba sin albarán. Pero esto no es 3-way matching; es una regla de aprobación separada que convive con el proceso principal.

Para el sector de la construcción, con sus certificaciones de obra y sus albaranes múltiples por partida, la casuística tiene sus propios matices. Lo mismo en distribución, donde las entregas parciales son la norma. Puedes ver los detalles en las guías de facturas en construcción y facturas en distribuidoras.

Errores comunes en PYMEs españolas

Estos son los cinco errores que más aparecen cuando un equipo financiero intenta hacer three-way matching sin un proceso formalizado.

1. Cuadrar el total, no las líneas. Es el error más frecuente. El importe total coincide y el equipo asume que todo está bien. Como hemos visto, el total puede cuadrar aunque haya discrepancias compensadas entre líneas.

2. Excel como sistema de matching. Un Excel funciona para 30 facturas al mes con dos personas disciplinadas. Con 300 facturas, dos personas que rotan por vacaciones y un archivo compartido en red, es un sistema de error por diseño. El 3,6% de tasa de error en entrada manual de datos del IOFM no es teoría; es lo que miden en departamentos reales que trabajan así.

3. No registrar recepciones parciales. El pedido es de 1.000 unidades. Llegan 600 en un primer envío. El almacén no registra el albarán parcial porque espera el completo. Llega la factura de las 1.000 unidades. Sin albarán que diga que solo llegaron 600, la factura se paga entera. Cuando llega la segunda entrega, no hay pedido pendiente al que enlazarla.

4. Órdenes verbales sin PO escrito. El responsable de compras acuerda por teléfono un precio especial con el proveedor. El precio no queda registrado en ningún sistema. La factura llega con el precio catalogueário. No hay referencia contra la que comparar. El equipo de finanzas paga sin saber que el precio era distinto.

5. Descuadres con el SII por IVA soportado. Cuando una factura se paga con una cantidad o un precio distinto al registrado en el pedido, puede haber una diferencia en el IVA soportado deducible. Si la empresa está obligada al Sistema de Información Inmediata (SII), estas diferencias se notifican a la AEAT. Un proceso de matching inconsistente puede generar discrepancias en el libro de registro de facturas recibidas que luego hay que conciliar con el regulador. Consulta con tu asesor fiscal cualquier implicación fiscal específica de tu situación.

Cómo automatiza ininvoice el three-way matching

[Imagen: panel de conciliación ininvoice con detalle de líneas — disponible próximamente]

ininvoice automatiza el three-way matching desde la llegada de la factura al correo hasta la notificación al responsable de cada excepción. El proceso tiene cuatro fases:

Fase 1: ingesta. ininvoice lee el correo de entrada de tu empresa (Gmail u Outlook). Cuando llega una factura como adjunto PDF, la captura automáticamente. También acepta subida manual si el proveedor no envía por correo.

Fase 2: extracción OCR línea a línea. El motor de OCR extrae cada campo de cada línea: descripción, cantidad, precio unitario, impuesto, total. No extrae solo el total de la factura. Extrae la estructura completa. La precisión en documentos estándar es del 95-98%. El 2-5% restante, normalmente facturas muy degradadas o manuscritas, requiere revisión manual.

Fase 3: fuzzy matching de pedido. ininvoice busca el pedido de compra correspondiente en tu sistema. Si el número de pedido está en la factura, lo enlaza directamente. Si no está, usa fuzzy matching: compara proveedor, fecha, descripciones de línea e importes para encontrar el pedido más probable. Si encuentra un candidato con alta confianza, lo propone para confirmación. Si no hay coincidencia suficiente, la factura se marca como sin pedido y se enruta al equipo de compras. Más detalle sobre cómo funciona el matching aproximado en la guía de fuzzy matching.

Fase 4: conciliación y scoring. Con la factura extraída y el pedido enlazado, ininvoice aplica las fórmulas de varianza línea a línea. Las líneas dentro de tolerancia se concilian automáticamente. Las que superan la tolerancia generan excepción. Cada factura recibe un score de 0 a 100 que resume su nivel de riesgo: varianzas, proveedor nuevo, factura sin PO, posible duplicado. Las facturas de alto riesgo aparecen primero en la cola de revisión. Más sobre el sistema de scoring en cómo funciona el score de riesgo.

El resultado es que las facturas que cuadran se aprueban sin intervención humana. Las que tienen problema llegan ya con el contexto completo al responsable correcto. El equipo financiero deja de ser el cuello de botella y pasa a gestionar excepciones, que es el trabajo que añade valor.

ininvoice no es un ERP ni sustituye al sistema contable. Es la capa de conciliación entre el correo de proveedores y el ERP. Los datos aprobados se exportan a Holded, Sage, A3 u otros sistemas como asientos contables limpios. Puedes ver el flujo completo en la página de funcionalidades.

Cuánto cuesta no tener three-way matching

El APQC (American Productivity & Quality Center) publica benchmarks de productividad en AP con datos de miles de empresas. Según su informe de referencia, los departamentos de cuentas a pagar que operan de forma manual procesan una media de 6.082 facturas por empleado al año. Los que han automatizado el proceso alcanzan 23.333 facturas por empleado al año: un multiplicador de 3,8x.

Puesto en euros: si un empleado de AP cuesta 28.000 EUR anuales (salario bruto medio en España para este perfil), el coste por factura en manual es de 4,60 EUR solo en tiempo de persona. Con automatización baja a 1,20 EUR. Con 300 facturas al mes, la diferencia acumulada en un año es de 12.240 EUR.

Eso sin contar los errores.

Según el IOFM, la tasa de pago duplicado en departamentos sin automatización está entre el 0,1% y el 0,5% del volumen de compras. Para una empresa que paga 2 millones de euros al año a proveedores, eso son entre 2.000 y 10.000 EUR anuales en pagos duplicados, la mayoría de los cuales se recuperan tarde, con coste de gestión, o no se recuperan.

Hay un coste que no sale en ningún benchmark: el tiempo que dedica el responsable financiero a buscar albaranes, a preguntar al almacén si llegaron las 500 unidades o solo 450, a llamar al proveedor para que le enviará el duplicado de la factura. Ese tiempo no se mide, pero ocupa entre 2 y 4 horas diarias en departamentos con 300 o más facturas al mes.

Implementar three-way matching sin cambiar de ERP

La pregunta que más hacen los responsables financieros es: «¿Tenemos que cambiar el ERP para hacer three-way matching?» La respuesta es no.

El three-way matching necesita tres tipos de datos: pedidos de compra, albaranes de recepción y facturas de proveedor. Esos datos pueden estar en el ERP actual (SAP, Microsoft Dynamics, Holded, Sage, A3), en un sistema de compras dedicado, en hojas de cálculo o incluso en documentos escaneados. Lo que importa es que existan y que sean accesibles.

El proceso mínimo para empezar:

1. Formalizar los pedidos. Si los pedidos no existen como documentos numerados con precio y cantidad, hay que empezar aquí. Sin pedido, no hay referencia.
2. Registrar las recepciones. El almacén o el receptor tiene que confirmar por escrito lo que llega. Puede ser un albarán firmado, una nota en el sistema o una confirmación por email con cantidad y fecha.
3. Canalizar las facturas. Todas las facturas de proveedor tienen que llegar al mismo sitio: un correo electrónico de facturas, un portal o una bandeja de entrada dedicada. El proceso falla si las facturas llegan a diez buzones distintos.

Con esos tres elementos en orden, la herramienta de matching hace el resto. ininvoice se conecta a Gmail u Outlook para leer las facturas entrantes. Los pedidos se cargan desde el sistema existente (exportación CSV, API o carga manual). Los albaranes se introducen en el sistema o se confirman por correo desde recepción. No hay que migrar datos históricos ni cambiar cómo opera el ERP. ininvoice actúa como capa intermedia entre el correo de proveedores y el sistema contable.

Para empresas que ya tienen SAP o Microsoft Dynamics con módulo de AP, la decisión es diferente: el matching puede vivir dentro del ERP. Pero implementar y configurar ese módulo requiere meses y un equipo consultor. Para empresas medianas españolas, la alternativa de una herramienta especializada activada en 48 horas suele ser la opción práctica. Puedes ver las diferencias entre opciones en la comparativa de software AP automation.

12 preguntas frecuentes sobre three-way matching

¿Qué pasa si la factura llega antes que el albarán?

La factura queda en estado pendiente de albarán. No se rechaza ni se devuelve al proveedor. Cuando el albarán confirma la recepción, el sistema retoma el cruce automáticamente. Si el albarán no llega en un plazo configurado, se lanza una alerta al departamento de recepción.

¿Funciona con facturas sin número de pedido?

Sí, con limitaciones. El sistema intenta identificar el pedido por proveedor, importe, fecha y descripciones de línea. Si la confianza de la coincidencia es alta, lo propone para confirmación. Si no hay candidato claro, la factura se enruta al equipo de compras para que asignen el pedido manualmente. Las facturas sin PO son la principal fuente de excepciones en equipos que no tienen un proceso de pedidos formalizado.

¿Qué tolerancia aplica por defecto?

La tolerancia por defecto en ininvoice es 2% O 1,50 EUR por línea (OR-mode). Cada empresa la puede configurar por proveedor, por categoría de producto o de forma global. No hay una tolerancia correcta universal: depende del sector, el volumen y el tipo de compras.

¿Cómo se detectan los duplicados?

Un duplicado se detecta cruzando cuatro campos: número de factura, CIF del proveedor, importe total e intervalo de fechas (±30 días). Si dos facturas coinciden en estos cuatro campos, la segunda se bloquea automáticamente y se notifica a finanzas. El sistema de detección de duplicados funciona incluso si el proveedor cambia el formato del número de factura entre envíos.

¿Qué precisión tiene el OCR?

En facturas PDF generadas digitalmente, la precisión línea a línea es del 95-98%. En facturas escaneadas de buena calidad, entre el 90% y el 95%. Las facturas muy degradadas, manuscritas o en formatos no estándar (algunos formatos de construcción, hosteleraía o importación) pueden requerir revisión manual. ininvoice marca estas facturas con un indicador de baja confianza en la extracción.

¿Qué pasa con las entregas parciales?

Cada albarán parcial se registra contra el pedido original. La factura solo se puede conciliar por las líneas que tienen albarán confirmado. Si el proveedor factura el total antes de completar la entrega, el sistema detecta la discrepancia de cantidad y genera excepción hasta que la segunda entrega llegue y se registre.

¿Es obligatorio el three-way matching por ley?

No existe una norma que exija explícitamente el three-way matching en España. Pero los marcos de control interno (COSO, SOX para empresas cotizadas o filiales de grupos americanos), las auditorías externas y los requisitos de compliance de clientes grandes lo consideran una práctica estándar. Cualquier auditor interno o externo lo espera en empresas con volumen significativo de compras.

¿Cómo afecta al SII y a la factura electrónica?

El SII (Sistema de Información Inmediata) exige reportar las facturas recibidas a la AEAT en un plazo de cuatro días desde el registro contable. Un proceso de matching rápido y preciso facilita cumplir ese plazo. Con la implantación progresiva de Verifactu y la factura electrónica obligatoria en España, los datos de precio y cantidad de las facturas estarán estructurados digitalmente desde el origen, lo que hará el matching automático aún más preciso. Consulta con tu asesor fiscal las implicaciones concretas para tu situación.

¿Qué diferencia hay con el two-way matching?

El two-way matching solo cruza la factura con el pedido. No incluye el albarán. Es adecuado para servicios sin entrega física. El riesgo del two-way es que no detecta discrepancias de cantidad: puedes pagar por mercancía que no llegó. Para compras de productos tangibles, el three-way matching es el estándar mínimo.

¿Funciona con facturas electrónicas (FacturaE, Peppol)?

Sí. Las facturas electrónicas en formato FacturaE (XML) o Peppol BIS tienen los datos ya estructurados. No hacen falta OCR. ininvoice puede leer estos formatos directamente y el matching es más preciso porque los datos no dependen de la interpretación del OCR.

¿Se puede integrar con Holded, Sage o A3?

ininvoice exporta los datos de facturas aprobadas en formatos compatibles con Holded, Sage 50/200 y A3 ERP. No compite con el ERP; actúa antes de él. El asiento contable llega al ERP ya conciliado y aprobado, sin necesidad de revisión adicional. Las integraciones nativas están en desarrollo.

¿Cuánto tiempo tarda en activarse?

El proceso de activación de ininvoice tarda 48 horas desde que conectas el correo de proveedores. No hay implantación, no hay formación obligatoria y no hay coste inicial. La carga de pedidos históricos se puede hacer por CSV o de forma manual para los pedidos activos. El sistema empieza a procesar facturas desde el primer día.